Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003173
Monto de la Factura
₲ 21.873.700
Nro. Solicitud de Transferencia
123112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.873.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93176
Monto Contrato
₲ 21.873.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.801.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.801.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3