Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000126
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95572
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.557
Retención DNCP
₲ 570
Retención IVA
₲ 4.364
Retención Renta
₲ 2.909
Multa
₲ 21.600
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88986
Monto Contrato
₲ 21.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.660.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.660.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Textiles
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu