Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040415
Monto de la Factura
₲ 24.572.525
Nro. Solicitud de Transferencia
62111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.368.024
Retención DNCP
₲ 87.568
Retención IVA
₲ 670.160
Retención Renta
₲ 446.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102968
Monto Contrato
₲ 27.250.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.834.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.834.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS NIVEL CENTRAL PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)