Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022248
Monto de la Factura
₲ 3.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85120
Monto Contrato
₲ 11.880.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.768.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)