Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98945
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.704.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.704.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272790
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1