Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 7.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.812.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92823
Monto Contrato
₲ 7.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.429.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.429.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3