Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 50.243.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.243.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85782
Monto Contrato
₲ 63.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.339.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.339.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3