Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 13.206.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.559.427
Retención DNCP
₲ 47.064
Retención IVA
₲ 360.185
Retención Renta
₲ 240.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85782
Monto Contrato
₲ 63.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.339.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.339.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3