Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 19.606.909
Nro. Solicitud de Transferencia
70810
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.645.814
Retención DNCP
₲ 69.872
Retención IVA
₲ 534.734
Retención Renta
₲ 356.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102502
Monto Contrato
₲ 34.484.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.794.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.794.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES Y VESTUARIOS VARIOS PARA QUIROFANOS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)