Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 14.300.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.515
Retención DNCP
₲ 50.962
Retención IVA
₲ 390.014
Retención Renta
₲ 260.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101884
Monto Contrato
₲ 14.300.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.599.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MEDICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma