Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 2.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85118
Monto Contrato
₲ 5.147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.895.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.895.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)