Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 21.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.603.021
Retención DNCP
₲ 77.206
Retención IVA
₲ 590.864
Retención Renta
₲ 393.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103201
Monto Contrato
₲ 47.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.888.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.888.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)