Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
11-2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93009
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1