Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005934
Monto de la Factura
₲ 86.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.255.172
Retención DNCP
₲ 308.237
Retención IVA
₲ 2.358.955
Retención Renta
₲ 1.572.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-115737
Monto Contrato
₲ 89.961.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.552.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.552.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292772
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles, tinta y toner - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados