Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000207
Monto de la Factura
₲ 15.580.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.816.772
Retención DNCP
₲ 55.523
Retención IVA
₲ 424.923
Retención Renta
₲ 283.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-111068
Monto Contrato
₲ 16.055.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.268.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.268.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297069
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados