Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.959
Retención DNCP
₲ 8.949
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 45.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-113200
Monto Contrato
₲ 4.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.545.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.545.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291000
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados