Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.304
Retención DNCP
₲ 5.060
Retención IVA
₲ 129.091
Retención Renta
₲ 64.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-102884
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.506.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.506.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284545
Nombre de la Licitación
CD N° 34 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DEL DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia