Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0007069
Monto de la Factura
₲ 7.376.787
Nro. Solicitud de Transferencia
169841
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.376.787
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-102834
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.571.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.571.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281086
Nombre de la Licitación
CD N° 25 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia