Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 5.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-90283
Monto Contrato
₲ 5.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.363.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.363.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276002
Nombre de la Licitación
Adquisición de ultensilios de cocina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores