Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73544
Fecha Solicitud de Transferencia
05-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-1508
Monto Contrato
₲ 5.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.941.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.941.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156767
Nombre de la Licitación
Servicios de reparación, mantenimiento de transportes
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados