Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002436
Monto de la Factura
₲ 9.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.806.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-10400
Monto Contrato
₲ 9.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.325.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202336
Nombre de la Licitación
Equipos de comunicaciones y señalamiento
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados