Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002297
Monto de la Factura
₲ 5.121.110
Nro. Solicitud de Transferencia
39683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.777.344
Retención DNCP
₲ 17.877
Retención IVA
₲ 139.667
Retención Renta
₲ 186.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-232794
Monto Contrato
₲ 145.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.575.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.575.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435068
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.