Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005631
Monto de la Factura
₲ 65.246.236
Nro. Solicitud de Transferencia
105476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.399.673
Retención DNCP
₲ 230.141
Retención IVA
₲ 1.779.443
Retención Renta
₲ 1.779.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-229254
Monto Contrato
₲ 65.246.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.399.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.399.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427818
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.