Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002978
Monto de la Factura
₲ 4.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.119.565
Retención DNCP
₲ 15.416
Retención IVA
₲ 120.437
Retención Renta
₲ 160.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-230754
Monto Contrato
₲ 170.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.251.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.251.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431900
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.