Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060433
Monto de la Factura
₲ 12.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.499.990
Retención DNCP
₲ 43.064
Retención IVA
₲ 332.973
Retención Renta
₲ 332.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-20-193542
Monto Contrato
₲ 14.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.195.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.195.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes