Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 15.291.390
Nro. Solicitud de Transferencia
164767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.389.893
Retención DNCP
₲ 53.937
Retención IVA
₲ 417.038
Retención Renta
₲ 417.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
CD 01-001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220679
Monto Contrato
₲ 15.291.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.389.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.389.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412238
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES