Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000942
Monto de la Factura
₲ 79.810.444
Nro. Solicitud de Transferencia
138059
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.105.257
Retención DNCP
₲ 281.513
Retención IVA
₲ 2.176.648
Retención Renta
₲ 2.176.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212228
Monto Contrato
₲ 92.661.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.105.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.105.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional