Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027705
Monto de la Factura
₲ 2.032.800
Nro. Solicitud de Transferencia
149045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.958
Retención DNCP
₲ 7.170
Retención IVA
₲ 55.440
Retención Renta
₲ 55.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-211978
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.276.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.276.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402417
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA