Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027164
Monto de la Factura
₲ 6.098.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.738.871
Retención DNCP
₲ 21.511
Retención IVA
₲ 166.320
Retención Renta
₲ 166.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-211978
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.276.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.276.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402417
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA