Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026827
Monto de la Factura
₲ 4.896.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.608.112
Retención DNCP
₲ 17.272
Retención IVA
₲ 133.549
Retención Renta
₲ 133.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-211978
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.276.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.276.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402417
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA