Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003545
Monto de la Factura
₲ 23.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214419
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.787.085
Retención DNCP
₲ 81.663
Retención IVA
₲ 631.418
Retención Renta
₲ 631.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218474
Monto Contrato
₲ 23.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.787.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.787.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416648
Nombre de la Licitación
Adquisición de extintores para los edificios de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria