Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005689
Monto de la Factura
₲ 2.087.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141392
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.197
Retención DNCP
₲ 7.363
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217041
Monto Contrato
₲ 2.087.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.078.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.078.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411871
Nombre de la Licitación
Adquisicion de recarga para los extintores del INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion