Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 35.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177891
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.751.535
Retención DNCP
₲ 126.509
Retención IVA
₲ 978.164
Retención Renta
₲ 978.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213748
Monto Contrato
₲ 35.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.751.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.751.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central