Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000052
Monto de la Factura
₲ 6.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.661
Retención DNCP
₲ 21.799
Retención IVA
₲ 168.545
Retención Renta
₲ 168.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219344
Monto Contrato
₲ 79.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.076.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.076.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma