Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 21.641.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83722
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.365.541
Retención DNCP
₲ 76.335
Retención IVA
₲ 590.220
Retención Renta
₲ 590.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220550
Monto Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.306.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.306.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416593
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022 - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)