Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000351
Monto de la Factura
₲ 48.831.908
Nro. Solicitud de Transferencia
160991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.953.047
Retención DNCP
₲ 172.243
Retención IVA
₲ 1.331.779
Retención Renta
₲ 1.331.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215592
Monto Contrato
₲ 48.831.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.953.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.953.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402629
Nombre de la Licitación
CD 39/21 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)