Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011677
Monto de la Factura
₲ 5.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.708.992
Retención DNCP
₲ 17.650
Retención IVA
₲ 136.473
Retención Renta
₲ 136.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216953
Monto Contrato
₲ 5.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.708.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.708.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones