Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000235
Monto de la Factura
₲ 29.899.996
Nro. Solicitud de Transferencia
5644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.005.425
Retención DNCP
₲ 105.465
Retención IVA
₲ 815.454
Retención Renta
₲ 815.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216617
Monto Contrato
₲ 49.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.738.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.738.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404938
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA