Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070718
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.495
Retención DNCP
₲ 10.441
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 80.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222567
Monto Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.785.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.785.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416643
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"