Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000104
Monto de la Factura
₲ 7.085.130
Nro. Solicitud de Transferencia
126978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.667.429
Retención DNCP
₲ 24.991
Retención IVA
₲ 193.231
Retención Renta
₲ 193.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219691
Monto Contrato
₲ 8.501.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena