Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.416.142
Nro. Solicitud de Transferencia
77815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.655
Retención DNCP
₲ 4.995
Retención IVA
₲ 38.622
Retención Renta
₲ 38.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219691
Monto Contrato
₲ 8.501.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena