Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046750
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223264
Monto Contrato
₲ 41.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.671.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.671.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL SODADA PARA HOSPITALES DE LA RED SANITARIA Y VASELINA LIQUIDA Y SOLIDA PARA EL MSPYBSL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)