Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.344
Retención DNCP
₲ 1.834
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 14.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
369/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216080
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.980.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.980.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412499
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DGCPEYTS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)