Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003917
Monto de la Factura
₲ 4.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.978.741
Retención DNCP
₲ 14.913
Retención IVA
₲ 115.309
Retención Renta
₲ 115.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
406-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217729
Monto Contrato
₲ 25.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.863.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.863.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403975
Nombre de la Licitación
CD N° 62/21 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS. 2DO. LLAMADO - SBE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)