Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000355
Monto de la Factura
₲ 18.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184830
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.885.043
Retención DNCP
₲ 63.245
Retención IVA
₲ 494.100
Retención Renta
₲ 658.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
406-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217729
Monto Contrato
₲ 25.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.863.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.863.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403975
Nombre de la Licitación
CD N° 62/21 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS. 2DO. LLAMADO - SBE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)