Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0073975
Monto de la Factura
₲ 2.855.750
Nro. Solicitud de Transferencia
109633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.581
Retención DNCP
₲ 10.178
Retención IVA
₲ 69.749
Retención Renta
₲ 78.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218556
Monto Contrato
₲ 18.785.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.910.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.910.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411992
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)