Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028091
Monto de la Factura
₲ 11.820.649
Nro. Solicitud de Transferencia
48874
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.197
Retención DNCP
₲ 41.730
Retención IVA
₲ 319.634
Retención Renta
₲ 322.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218556
Monto Contrato
₲ 18.785.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.910.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.910.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411992
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)