Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 45.867.957
Nro. Solicitud de Transferencia
214134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.163.832
Retención DNCP
₲ 161.789
Retención IVA
₲ 1.250.944
Retención Renta
₲ 1.250.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
463-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218739
Monto Contrato
₲ 135.374.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.393.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.393.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414919
Nombre de la Licitación
CD Nº 24/2022 "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS, MUEBLES Y ENSERES CON COLOCACIÓN Y DESMONTAJE PARA D.G.C.P.E Y T.S."
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)