Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 15.579.998
Nro. Solicitud de Transferencia
214134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.661.487
Retención DNCP
₲ 54.955
Retención IVA
₲ 424.909
Retención Renta
₲ 424.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
463-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218739
Monto Contrato
₲ 135.374.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.393.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.393.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414919
Nombre de la Licitación
CD Nº 24/2022 "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS, MUEBLES Y ENSERES CON COLOCACIÓN Y DESMONTAJE PARA D.G.C.P.E Y T.S."
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)