Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 69.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.080.351
Retención DNCP
₲ 243.937
Retención IVA
₲ 1.886.114
Retención Renta
₲ 1.886.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212343
Monto Contrato
₲ 69.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.080.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.080.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)